Contact Accounts Payable-France

Contact Accounts Payable – France

France – Supplier Payments - English

CUMMINS FILTRATION SARL

Please ensure that your records are updated to minimize any delay to your payment and that your invoices continue to quote the correct invoice/bill to address.

Sending invoices in PDF format via email:

All payment inquiries, statements, and reminders should be directed to:

Sending invoices via post: Invoices can be posted to our scanning center using the postal address below:

Cummins Filtration SARL (BC510)  
France PO Box 120  
BLYTH  
NE24 9EP

Invoice/bill to address must been shown on the invoice:

Cummins Filtration SARL,  
Zone Industrielle du Grand Guelen,  
280 Route de Rosporden, 29000  
QUIMPER CEDEX 09, France

Note: The below information is required and must be quoted on the Invoice:

• PO and Delivery note/Packing slip numbers must be quoted on the invoice
• Business delivery address must be shown on your invoice
• Delivery/advice notes must be sent with the goods to the delivery address

SUPPLIER RESPONSIBILITIES:

• Ensure that the Purchase Order Number – PO – and invoice match exactly
• Verify that all line items on the PO and invoice match exactly with regards to item description, unit of measure and quantity, unit price; currency and supplier part number (if applicable).
• If there are any discrepancies or changes, communicate with the purchasing contact prior to invoicing.
• Inconsistencies will result in the return of the invoice and/or the delay of payment.

Submit a complete and accurate invoice:

• Your VAT Identification number must be clearly mentioned.
• Our VAT Identification number also has to be mentioned: FR10399178441.
• The invoice has to include the date of invoicing as well as a continuous invoice number.
• The invoice has to include the date/month of performance.
• The Cummins issued PO number, MUST be included on the invoice.
• Invoices should state the purchase order number, part number and a description of the goods/services at invoice line level.
• The invoice must contain invoice lines which match the PO. No positive and negative line amounts may be included on the same invoice. Credits or adjustments for returned goods or services must be issued in the form of a credit note.
• The invoice must also contain your company name. Your supplier name must be the same as the name referred to on the PO. Inform the purchasing contact of any changes to your supplier information, including supplier name or remittance address.
• Invoice net amounts must be split by tax rate and tax exemption.
• PO and Delivery note/Packing slip numbers must be quoted on the invoice.

Rejected invoices:

• Invoices which do not meet the criteria as outlined above will be rejected and returned to the supplier unprocessed.

There are some restrictions on size and format of email attachments you must adhere to:

• Only PDF invoices will be accepted.  All other invoice formats will be rejected.
• Invoices that do not match the way the purchase order is written will be returned to suppliers as unable to process.

France – Paiements des fournisseurs - Français/French

CUMMINS FILTRATION SARL

Assurez-vous que vos enregistrements sont mis à jour afin de minimiser tout retard dans vos paiements et que vos factures continuent d’indiquer l’adresse de facturation exacte.

Envoi de factures en PDF via Email:

Toutes les demandes de paiement, relevés et rappels doivent être adressés à:

Envoi de factures via courrier :

Les factures peuvent être postées à notre centre de numérisation à l’adresse postale ci-dessous

Cummins Filtration SARL (BC510)  
France PO Box 120  
BLYTH  
NE24 9EP

L’adresse de facturation doit être inscrite sur la facture comme énoncée ci-dessous :

Cummins Filtration SARL,  
Zone Industrielle du Grand Guelen,  
280 Route de Rosporden, 29000  
QUIMPER CEDEX 09, France

Remarque : Les informations ci-dessous sont obligatoires et doivent être indiquées sur la facture :

• Les numéros des bons de commande (PO) et de livraison (Bordereaux d’expédition)
• L’adresse de livraison commerciale
• Les bons de livraison doivent être envoyés avec la marchandise à l’adresse de livraison

RESPONSABILITÉS DU FOURNISSEUR :

• Assurez-vous que le numéro de commande – PO – et la facture correspondent exactement
• Vérifier que toutes les lignes du bon de commande et de la facture correspondent parfaitement à la description de l’article, à l’unité de mesure et à la quantité, au prix unitaire, à la devise et au numéro de pièce du fournisseur (le cas échéant).
• S’il y a des écarts ou des changements, merci d’informer le responsable des achats avant de facturer. Les incohérences entraîneront le retour de la facture et/ou le retard de paiement.

Soumettre une facture complète et exacte :

• Votre numéro d’identification TVA doit être clairement indiqué.
• Notre numéro d’identification TVA doit également être mentionné : FR10399178441.
• La facture doit inclure la date de facturation ainsi qu’un numéro de facture continue.
• La facture doit inclure la date / le mois d’exécution.
• Le numéro de bon de commande émis par Cummins, DOIT être inclus sur la facture.
• Les factures doivent indiquer le numéro du bon de commande, le numéro de pièce et une description des biens / services au niveau de la ligne de facturation.
• La facture doit contenir des lignes de facturation qui correspondent au bon de commande. Aucun montant positif ou négatif ne peut être inclus sur la même facture. Les crédits ou ajustements pour les retours de produits ou services doivent être émis sous forme de note de crédit.
• La facture doit également contenir le nom de votre entreprise. Le nom de votre fournisseur doit être le même que celui mentionné sur le bon de commande. Informez le responsable des achats de tout changement apporté aux informations relatives à votre fournisseur, notamment le nom du fournisseur ou l'adresse de paiement.
• Les montants nets des factures doivent être divisés par taux d’imposition et d’exemption fiscale.
• Les numéros de bon de commande et de bon de livraison/bordereau de livraison doivent être indiqués sur la facture.

Factures rejetées :

• Les factures qui ne répondent pas aux critères énoncés ci-dessus seront rejetées et retournées non

Il existe certaines restrictions sur la taille et le format des pièces jointes que vous devez respecter :

• Seules les factures PDF seront acceptées. Tous les autres formats de facture seront rejetés.
• Les factures qui ne correspondent pas à la manière dont le bon de commande est rédigé seront renvoyées aux fournisseurs car impossibles à traiter.